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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 9.495.200
Nro. de Orden de Pago
20202124
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.943.788
IVA
₲ 863.200
Retención DNCP
₲ 33.492
Retención IVA
₲ 258.960
Retención Renta
₲ 258.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7772
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180198
Monto Contrato
₲ 2.818.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.815.029.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.536.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande