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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004243
Monto de la Factura
₲ 10.279.385
Nro. de Orden de Pago
20202434
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.682.433
IVA
₲ 934.490
Retención DNCP
₲ 36.258
Retención IVA
₲ 280.347
Retención Renta
₲ 280.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
7766
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180362
Monto Contrato
₲ 2.000.268.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.267.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.128.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande