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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 26.900.404
Nro. de Orden de Pago
20203611
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.115.479
IVA
₲ 2.445.491
Retención DNCP
₲ 94.885
Retención IVA
₲ 733.647
Retención Renta
₲ 733.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.222.746
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
7444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169683
Monto Contrato
₲ 269.372.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.168.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.302.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande