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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 60.958.603
Nro. de Orden de Pago
20195535
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.647.725
IVA
₲ 5.541.691
Retención DNCP
₲ 215.018
Retención IVA
₲ 1.662.507
Retención Renta
₲ 1.662.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.770.846
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
7444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169683
Monto Contrato
₲ 269.372.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.168.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.302.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande