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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029009
Monto de la Factura
₲ 1.513.475.400
Nro. de Orden de Pago
20203166
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.583.755
IVA
₲ 137.588.673
Retención DNCP
₲ 5.338.441
Retención IVA
₲ 41.276.602
Retención Renta
₲ 41.276.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
7859
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183671
Monto Contrato
₲ 1.963.056.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.963.056.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.849.056.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357472
Nombre de la Licitación
Lp1529-19 Adquisición de Equipos de Redes para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande