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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 138.204.527
Nro. de Orden de Pago
20204626
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.178.614
IVA
₲ 12.564.048
Retención DNCP
₲ 487.485
Retención IVA
₲ 3.769.214
Retención Renta
₲ 3.769.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7653
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175720
Monto Contrato
₲ 2.210.698.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.362.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.000.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande