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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 286.081.823
Nro. de Orden de Pago
20212192
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.468.271
IVA
₲ 26.007.438
Retención DNCP
₲ 1.009.089
Retención IVA
₲ 7.802.231
Retención Renta
₲ 7.802.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7653
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175720
Monto Contrato
₲ 2.210.698.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.362.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.000.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande