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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 39.517.500
Nro. de Orden de Pago
20193314
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.426.361
IVA
₲ 3.592.500
Retención DNCP
₲ 139.389
Retención IVA
₲ 1.077.750
Retención Renta
₲ 1.077.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.796.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
7439
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169680
Monto Contrato
₲ 681.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.299.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.766.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande