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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 4.928.000
Nro. de Orden de Pago
20205901
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.818
IVA
₲ 448.000
Retención DNCP
₲ 17.382
Retención IVA
₲ 134.400
Retención Renta
₲ 134.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 224.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
7439
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169680
Monto Contrato
₲ 681.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.299.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.766.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande