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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 75.507.943
Nro. de Orden de Pago
20195265
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.690.812
IVA
₲ 6.864.358
Retención DNCP
₲ 266.337
Retención IVA
₲ 2.059.307
Retención Renta
₲ 2.059.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.432.179
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
7439
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169680
Monto Contrato
₲ 681.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.299.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.766.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande