- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0130354
Monto de la Factura
₲ 32.250.000
Nro. de Orden de Pago
20218918
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.377.155
IVA
₲ 2.931.818
Retención DNCP
₲ 113.755
Retención IVA
₲ 879.545
Retención Renta
₲ 879.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7898
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185210
Monto Contrato
₲ 2.594.526.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.426.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.875.779.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande