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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 669.797.536
Nro. de Orden de Pago
2000001645
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.799.700
IVA
₲ 63.790.242
Retención DNCP
₲ 2.449.545
Retención IVA
₲ 19.137.073
Retención Renta
₲ 25.516.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.895.121
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.022.519.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.549.768.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande