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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003487/88
Nro. de Timbrado
13584635
Monto de la Factura
₲ 57.951.096
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO MENDEZ RUIZ DIAZ
RUC
1048111-7
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-118794
Monto Contrato
₲ 612.298.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.298.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.071.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293448
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion