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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 15.712.564
Nro. de Orden de Pago
1885
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.655.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.137
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
5/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-118793
Monto Contrato
₲ 314.251.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.637.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.569.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293448
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion