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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144
Monto de la Factura
₲ 107.541.200
Nro. de Orden de Pago
1678
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.150.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-118792
Monto Contrato
₲ 599.634.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.634.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.453.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293448
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion