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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 838.043.114
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.995.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.047.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-133278
Monto Contrato
₲ 1.948.308.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.496.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.873.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319822
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion