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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007679
Nro. de Timbrado
17499244
Monto de la Factura
₲ 150.361.500
Nro. de Orden de Pago
25393
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.268.143
IVA
₲ 13.669.227
Retención DNCP
₲ 524.898
Retención IVA
₲ 4.100.768
Retención Renta
₲ 5.467.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246633
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.825.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.835.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440763
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Colocacion de Vidrios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf