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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Nro. de Timbrado
18181799
Monto de la Factura
₲ 13.161.600
Nro. de Orden de Pago
29709
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.278.097
IVA
₲ 1.196.509
Retención DNCP
₲ 45.946
Retención IVA
₲ 358.953
Retención Renta
₲ 478.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-243848
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.250.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.192.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440784
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf