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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004042
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 16.633.960
Nro. de Orden de Pago
27140
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.517.368
IVA
₲ 1.512.178
Retención DNCP
₲ 58.068
Retención IVA
₲ 453.653
Retención Renta
₲ 604.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-243848
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.250.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.192.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440784
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf