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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005717
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 41.077.450
Nro. de Orden de Pago
16806
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.284.183
IVA
₲ 3.734.314
Retención DNCP
₲ 143.398
Retención IVA
₲ 1.120.294
Retención Renta
₲ 1.493.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239036
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.346.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.446.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf