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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006982
Nro. de Timbrado
17103740
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
21862
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.819
IVA
₲ 229.090
Retención DNCP
₲ 9.164
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
31/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-237912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.605.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.569.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bóvedas, cajas de seguridad y relojes temporizadores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf