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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007353
Nro. de Timbrado
17940049
Monto de la Factura
₲ 20.180.000
Nro. de Orden de Pago
28053
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.371
IVA
₲ 1.834.545
Retención DNCP
₲ 70.447
Retención IVA
₲ 550.364
Retención Renta
₲ 733.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
31/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-237912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.605.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.569.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bóvedas, cajas de seguridad y relojes temporizadores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf