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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024027
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 18.525.000
Nro. de Orden de Pago
28763
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.281.468
IVA
₲ 1.684.091
Retención DNCP
₲ 64.669
Retención IVA
₲ 505.227
Retención Renta
₲ 673.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
096/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240823
Monto Contrato
₲ 149.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.329.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.256.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf