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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002344
Nro. de Timbrado
17987583
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
30811
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.556.270
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.276
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-241064
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.603.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.117.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444521
Nombre de la Licitación
Servicio de Fletes y Acarreo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf