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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002045
Nro. de Timbrado
17407453
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
20752
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.800
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-241064
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.203.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.300.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444521
Nombre de la Licitación
Servicio de Fletes y Acarreo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf