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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003509
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 124.906.000
Nro. de Orden de Pago
28747
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.521.402
IVA
₲ 11.355.091
Retención DNCP
₲ 436.035
Retención IVA
₲ 3.406.527
Retención Renta
₲ 4.542.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
133/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240258
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.409.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.507.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439551
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Home Banking - Ad Referéndum 2024 (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf