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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024902
Nro. de Timbrado
17973786
Monto de la Factura
₲ 109.450.000
Nro. de Orden de Pago
26418
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.102.920
IVA
₲ 9.950.000
Retención DNCP
₲ 382.080
Retención IVA
₲ 2.985.000
Retención Renta
₲ 3.980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
099/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240833
Monto Contrato
₲ 218.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.102.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf