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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Nro. de Timbrado
1614324
Monto de la Factura
₲ 5.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
22838
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.400.000
IVA
₲ 472.727.273
Retención DNCP
₲ 18.152.727
Retención IVA
₲ 141.818.182
Retención Renta
₲ 189.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
094/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239704
Monto Contrato
₲ 5.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.195.461.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.846.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421494
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipamientos de Red Core del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf