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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006782
Nro. de Timbrado
16297845
Monto de la Factura
₲ 720.608.000
Nro. de Orden de Pago
26191
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.235.551
IVA
₲ 65.509.818
Retención DNCP
₲ 2.515.577
Retención IVA
₲ 19.652.945
Retención Renta
₲ 26.203.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
373/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244305
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.773.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.251.190.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf