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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003930
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 83.682.845
Nro. de Orden de Pago
24735
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.065.444
IVA
₲ 7.607.531
Retención DNCP
₲ 292.129
Retención IVA
₲ 2.282.259
Retención Renta
₲ 3.043.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
071/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240100
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.213.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.650.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427817
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf