- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007130
Nro. de Timbrado
17538193
Monto de la Factura
₲ 264.150.800
Nro. de Orden de Pago
21822
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.188.545
IVA
₲ 24.013.709
Retención DNCP
₲ 922.126
Retención IVA
₲ 7.204.113
Retención Renta
₲ 9.605.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246391
Monto Contrato
₲ 6.339.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.499.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.986.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445254
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno de Alta Disponibilidad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf