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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007687
Nro. de Timbrado
17957678
Monto de la Factura
₲ 264.150.800
Nro. de Orden de Pago
28565
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.419.077
IVA
₲ 24.013.709
Retención DNCP
₲ 922.126
Retención IVA
₲ 7.204.113
Retención Renta
₲ 9.605.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246391
Monto Contrato
₲ 6.339.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.169.348.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.956.567.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445254
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno de Alta Disponibilidad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf