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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Nro. de Timbrado
17957678
Monto de la Factura
₲ 528.301.600
Nro. de Orden de Pago
27292
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.838.155
IVA
₲ 48.027.418
Retención DNCP
₲ 1.844.253
Retención IVA
₲ 14.408.225
Retención Renta
₲ 19.210.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246391
Monto Contrato
₲ 6.339.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.169.348.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.956.567.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445254
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno de Alta Disponibilidad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf