- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 24.107.752
Nro. de Orden de Pago
28365
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.489.464
IVA
₲ 2.191.614
Retención DNCP
₲ 84.158
Retención IVA
₲ 657.484
Retención Renta
₲ 876.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246701
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.705.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.345.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cielorrasos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf