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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Nro. de Timbrado
17185657
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
21706
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.200.000
IVA
₲ 54.545.455
Retención DNCP
₲ 2.094.545
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 21.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-242015
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.476.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes Modulares Deslizantes para Carpetas Colgantes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf