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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 11.485.800
Nro. de Orden de Pago
18053
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.704.766
IVA
₲ 1.044.164
Retención DNCP
₲ 40.096
Retención IVA
₲ 313.249
Retención Renta
₲ 417.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
052/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239935
Monto Contrato
₲ 2.274.566.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.792.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.587.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf