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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004565
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 27.565.920
Nro. de Orden de Pago
22747
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.691.437
IVA
₲ 2.505.993
Retención DNCP
₲ 96.230
Retención IVA
₲ 751.798
Retención Renta
₲ 1.002.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
052/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239935
Monto Contrato
₲ 2.274.566.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.222.015.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.810.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf