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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001908
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 22.057.340
Nro. de Orden de Pago
25686
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.576.691
IVA
₲ 2.005.213
Retención DNCP
₲ 77.000
Retención IVA
₲ 601.564
Retención Renta
₲ 802.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-249523
Monto Contrato
₲ 3.466.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.382.145.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.711.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454436
Nombre de la Licitación
Adecuaciones de Seguridad de Lobbies de cajeros Automáticos (ATM) del Banco Nacional de Fomento.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf