- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Nro. de Timbrado
12015201
Monto de la Factura
₲ 32.205.500
Nro. de Orden de Pago
93216
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.626.844
IVA
₲ 2.927.773
Retención DNCP
₲ 114.769
Retención IVA
₲ 878.332
Retención Renta
₲ 585.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN SBE N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-141834
Monto Contrato
₲ 32.205.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.205.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.626.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal