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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066081
Nro. de Timbrado
11957215
Monto de la Factura
₲ 39.550.000
Nro. de Orden de Pago
94348
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.954.545
IVA
₲ 3.595.455
Retención DNCP
₲ 140.942
Retención IVA
₲ 1.078.637
Retención Renta
₲ 719.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LPN N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-145866
Monto Contrato
₲ 169.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.634.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.696.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal