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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010122
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
94371
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.454.545
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
LPN SBE N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-142318
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.983.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal