- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014422
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 3.528.893
Nro. de Orden de Pago
92951
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.219
IVA
₲ 73.393
Retención DNCP
₲ 13.546
Retención IVA
₲ 22.018
Retención Renta
₲ 69.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N° 01
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135972
Monto Contrato
₲ 931.437.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.491.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.170.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal