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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20418
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 11.949.445
Nro. de Orden de Pago
108191
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.450
IVA
₲ 270.645
Retención DNCP
₲ 45.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N° 01
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135972
Monto Contrato
₲ 931.437.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.491.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.170.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal