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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000890
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. de Orden de Pago
92249
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.772.112
IVA
₲ 265.000
Retención DNCP
₲ 10.388
Retención IVA
₲ 79.500
Retención Renta
₲ 53.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN N° 03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-139991
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.753.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal