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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008287
Nro. de Timbrado
12221305
Monto de la Factura
₲ 144.895.496
Nro. de Orden de Pago
93457
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.792.982
IVA
₲ 13.172.318
Retención DNCP
₲ 516.355
Retención IVA
₲ 3.951.695
Retención Renta
₲ 2.634.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN SBE N°08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-142032
Monto Contrato
₲ 155.031.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.031.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.432.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal