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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054716
Nro. de Timbrado
11949454
Monto de la Factura
₲ 608.000.000
Nro. de Orden de Pago
92699
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.196.946
IVA
₲ 55.272.727
Retención DNCP
₲ 2.166.691
Retención IVA
₲ 16.581.818
Retención Renta
₲ 11.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
LPN SBE N° 05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-139981
Monto Contrato
₲ 694.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.604.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.555.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324532
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal