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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007039
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 282.540.000
Nro. de Orden de Pago
93510
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.690.402
IVA
₲ 25.685.455
Retención DNCP
₲ 1.006.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-142201
Monto Contrato
₲ 355.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.537.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.959.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal