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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 45.664.899
Nro. de Orden de Pago
93213
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.426.489
IVA
₲ 4.151.354
Retención DNCP
₲ 162.733
Retención IVA
₲ 1.245.406
Retención Renta
₲ 830.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN SBE N°08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-141833
Monto Contrato
₲ 56.449.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.449.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.682.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal