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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
11922017
Monto de la Factura
₲ 288.391.026
Nro. de Orden de Pago
95033
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.173.660
IVA
₲ 26.217.366
Retención DNCP
₲ 1.027.721
Retención IVA
₲ 7.865.210
Retención Renta
₲ 5.143.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147598
Monto Contrato
₲ 1.784.598.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.430.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.039.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal