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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
12389434
Monto de la Factura
₲ 175.062.118
Nro. de Orden de Pago
97880
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.147.380
IVA
₲ 15.914.738
Retención DNCP
₲ 623.858
Retención IVA
₲ 4.774.421
Retención Renta
₲ 3.182.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147598
Monto Contrato
₲ 1.784.598.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.430.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.039.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal